|
Zmluva |
|
ILFES
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
467/17
|
nákup potravín
|
150,36 |
s DPH |
VF1703156
|
|
15.12.2017 |
Tempovit s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2017 |
|
Faktúra |
20177359
|
služby technika PO 10-12/2017
|
98,76 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Jozef Vítek - POLEŠKO |
|
|
|
|
18.12.2017 |
|
Faktúra |
170361
|
služby BOZP 10-12/2017
|
98,75 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Jozef Vítek - POLEŠKO |
|
|
|
|
18.12.2017 |
|
Faktúra |
11709858
|
elektrický kotol, pec, gastronádoba
|
8 015,10 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
|
|
|
|
18.12.2017 |
|
Faktúra |
472/17
|
nákup potravín
|
33,88 |
s DPH |
2017627
|
|
18.12.2017 |
Ing. Milan Ižvolt-IMEX, pekáreň |
|
|
|
|
18.12.2017 |
|
Faktúra |
471/17
|
nákup potravín
|
121,44 |
s DPH |
17120206
|
|
18.12.2017 |
Košík s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2017 |
|
Faktúra |
470/17
|
nákup potravín
|
30,58 |
s DPH |
201707004
|
|
18.12.2017 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2017 |
|
Faktúra |
469/17
|
nákup potravín
|
40,50 |
s DPH |
201706963
|
|
15.12.2017 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2017 |
|
Faktúra |
468/17
|
nákup potravín
|
136,27 |
s DPH |
17120188
|
|
15.12.2017 |
Košík s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2017 |
|
Faktúra |
466/17
|
nákup potravín
|
166,69 |
s DPH |
1719389
|
|
14.12.2017 |
KIPA s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2017 |
|
Faktúra |
20170234
|
dodávka tepelnej energie
|
431,47 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Ilfes s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2017 |
|
Faktúra |
201700098
|
pohovka - ŠKD
|
219,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
LEA nábytok s. r. o. |
|
|
|
|
15.12.2017 |
|
Faktúra |
465/17
|
nákup potravín
|
83,63 |
s DPH |
201706950
|
|
14.12.2017 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
Faktúra |
464/17
|
nákup potravín
|
48,48 |
s DPH |
17120169
|
|
14.12.2017 |
Košík s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
Faktúra |
2170074693
|
vodné a stočné
|
470,96 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
13.12.2017 |
|
Faktúra |
463/17
|
nákup potravín
|
106,92 |
s DPH |
17120152
|
|
13.12.2017 |
Košík s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2017 |
|
Faktúra |
171210766
|
objednávka kancelárskych potrieb pre ŠJ
|
187,99 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
TRIPSY s. r. o. |
|
|
|
|
13.12.2017 |
|
Faktúra |
1105736663
|
služby mobilnej siete
|
26,78 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.12.2017 |
|
Faktúra |
171257255
|
objednávka kalendárov
|
56,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Daffer, spol. s. r. o. |
|
|
|
|
13.12.2017 |